目　　 录
　　第一部分　部门概况
　　一、主要职能
　　二、部门预算单位构成
　　第二部分 2018年度部门预算表
　　一、部门汇总表（部门汇总）
　?。ㄒ唬┦罩ё鼙?br /> 　?。ǘ┦杖胱鼙?br /> 　?。ㄈ┲С鲎鼙?br /> 　?。ㄋ模┦罩ё鼙恚ㄒ话阍に悖?br /> 　?。ㄎ澹┲С鲎鼙恚ㄒ话阍に悖?br /> 　?。┗局С霰恚ㄒ话阍に悖?br /> 　?。ㄆ撸┱曰鹬С霰?br /> 　?。ò耍┤驯?br /> 　?。ň牛┱晒涸に惚?br /> 　　二、本级决算表（一级机关）
　?。ㄒ唬┦罩ё鼙?br /> 　?。ǘ┦杖胱鼙?br /> 　?。ㄈ┲С鲎鼙?br /> 　?。ㄋ模┦罩ё鼙恚ㄒ话阍に悖?br /> 　?。ㄎ澹┲С鲎鼙恚ㄒ话阍に悖?br /> 　?。┗局С霰恚ㄒ话阍に悖?br /> 　?。ㄆ撸┱曰鹬С霰?br /> 　?。ò耍┤驯?br /> 　?。ň牛┱晒涸に惚?br /> 　　第三部分2018年度部门预算情况和重要事项说明
　　第四部分名词解释
　　第一部分　部门概况
　　一、主要职能
　　部门主要职责及机构设置情况说明。在职人员813人，退休人员210人。（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动。
　?。ǘ┪ど缁嶂伟仓刃?，制止危害社会治安秩序的行为。
　?。ㄈ┪そ煌ò踩徒煌ㄖ刃?，处理交通事故。
　?。ㄋ模┳橹?、实施消防工作，实行消防监督。
　?。ㄎ澹┕芾砬怪У?、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品。
　?。┒苑?、法规规定的特种行业进行管理。
　?。ㄆ撸┚拦夜娑ǖ奶囟ㄈ嗽?，守卫重要的场所和设施。
　?。ò耍┕芾砑?、游行、示威活动。
　?。ň牛┕芾砘д?、国籍和出境入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
　?。ㄊ┒员慌写苤?、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
　?。ㄊ唬┘喽焦芾砑扑慊畔⑾低车陌踩Ｎ拦ぷ?。
　?。ㄊ┲傅己图喽焦一?、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
　?。ㄊ┩瓿缮霞督桓钠渌ぷ魅挝?。
　　二、部门预算单位构成
　　2018部门预算包括：局机关及基层单位决算。
　　纳入部门预算汇总范围的单位共50个，包括：
　　1.政治部、纪委监察室、信访科、审计科、督查支队、指挥中心、信息中心、警务保障处、出入境支队、法制支队、网安支队、国保支队、警卫科、经侦支队、治安支队、特（巡）警支队、刑事侦查支队、禁毒警察支队、直属侦查大队、看守所、拘留所、交警支队
　　2。 多宝所、张港所、马湾所、拖市所、蒋湖所、渔薪所、黄潭所、汪场所、蒋场所、岳口所、开发区所、竟陵所、杨林所、小板所、横林所、彭市所、麻洋所、仙北所、干驿所、卢市所、净潭所、九真所、皂市所、胡市所、石河所、佛子山所、沉湖所
　　第二部分　2018年度部门预算表
　　一、部门汇总表（系统汇总）
　?。ㄒ唬┦罩ё鼙?/p>

　?。ǘ┦杖胱鼙?/p>

　?。ㄈ┲С鲎鼙?/p>

　?。ㄋ模┦罩ё鼙恚ㄒ话阍に悖?/p>

　?。ㄎ澹┲С鲎鼙恚ㄒ话阍に悖?/p>

　?。┗局С霰恚ㄒ话阍に悖?/p>

　?。ㄆ撸┱曰鹬С霰?/p>

　?。ò耍┤驯?/p>

　?。ň牛┱晒涸に惚?/p>

　　二、本级预算表（一级机关）
　　无本级预算报表，因为公安局实行的是报账制，就一个预算单位。本级预算就是汇总表，特此说明。
　?。ㄒ唬┦罩ё鼙?br /> 　?。ǘ┦杖胱鼙?br /> 　?。ㄈ┲С鲎鼙?br /> 　?。ㄋ模┦罩ё鼙恚ㄒ话阍に悖?br /> 　?。ㄎ澹┲С鲎鼙恚ㄒ话阍に悖?br /> 　?。┗局С霰恚ㄒ话阍に悖?br /> 　?。ㄆ撸┱曰鹬С霰?br /> 　?。ò耍┤驯?br /> 　?。ň牛┱晒涸に惚?br /> 　　第三部分 2018年度部门预算情况和重要事项说明
　?。ㄒ唬┦杖朐に闱榭?br /> 　　2018年部门预算收入总额24636万元，较上年预算增加3323万元，增长15。6%。其中：经费拨款11706万元，纳入金库管理的非税收入12930万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余0万元。
　?。ǘ┲С鲈に闱榭?br /> 　　2018年部门预算支出总额21313万元，较上年预算增加2639万元，增长14%。其中：一般公共服务21313万元
　?。ㄈ┮话愎苍に阒С銮榭?br /> 　　2018年一般公共预算支出总额24196万元，较上年预算安排增加2883万元，增长13。5%。其中基本支出19057万元，项目支出5139万元。
　　基本支出包括：（1）人员支出13327万元，较上年增加81万元，增长0。6%。（2）日常公用支出5730万元，较上年增加721万元，增长14。4%。
　　项目支出包括：公安信息化建设及装备支出、公安基础设施建设
　?。ㄋ模┱曰鹎榭?br /> 　　2018年政府性基金收入0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。
　　2018年政府性基金支出0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。其中：一般公共服务0万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元 。
　?。ㄎ澹┗卦诵芯亚榭?br /> 　　反映部门的日常公用经费支出情况。
　　2018年预算支出安排机关运行经费1335万元，其中：办公费197万元、印刷费64万元、水费43万元、电费366万元、邮电费438万元、报刊费37万元、差旅费332万元。较上年预算增加142万元，增长10。6%。增长原因有：物价上涨，相关成本上升。
　　四、部门“三公”经费预算情况
　　2018年“三公”经费预算491万元，较上年预算减少2万元，下降0。4%。其中：公务接待费64万元；因公出国（境）经费0万元，无因公出国；公车运行维护费427万元，较上年持平，原因为公车改革，加大公务用车的管理力度，油价有所上升。
　　五、政府采购预算安排情况
　　反映当年预算安排的政府采购明细情况。
　　2018年政府采购预算1100万元，较上年增加780万元，增加243%。具体包括：办公设备及警用装备的采购、及警务信息化建设的采购支出。
　　六、其他需要说明的事项
　　如：非税收入征收预计数异动情况、政府购买公共服务、新增资产配置预算等需要特别说明的问题。

　　七、国有资产占用情况
　　2018年部门占有使用国有资产36278万元，主要资产为：土地300001平方米，房屋242364平方米，执法执勤公务用车138辆，单位价值10万元（含）以上通用设备100台（套）。
　　八、预算绩效管理情况
　　已按财政局绩效评价科要求填，所有100万以上的项目已编制预算绩效考核表。
　　第四部分 名词解释
　?。ㄒ唬┎棵旁に悖菏潜嘀普に愕囊恢种贫群头椒?，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
　?。ǘ┎普睿ú怪┦杖耄褐覆普に惆才徘业蹦瓴Ω兜淖式?。
　?。ㄈ┗局С觯褐肝Ｕ匣拐Ｔ俗?、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　?。ㄋ模┫钅恐С觯褐冈诨局С鲋馕瓿商囟ㄐ姓挝窈褪乱捣⒄鼓勘晁⑸闹С?。
　?。ㄎ澹叭本眩喊凑沼泄毓娑?，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　?。┕ぷ矢＠С觯悍从车ノ豢У脑谥爸肮ず捅嘀仆獬て谄赣萌嗽钡母骼嗬投ǔ?，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　?。ㄆ撸┥唐泛头裰С觯悍从车ノ还郝蛏唐泛头竦闹С?，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
　?。ò耍┒愿鋈撕图易宓牟怪悍从痴糜诙愿鋈撕图彝サ牟怪С?。
　?。ň牛┓撬笆杖耄悍从掣骷墩捌渌舨棵藕偷ノ灰婪ɡ眯姓?、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
　?。ㄊ┱曰鹗杖耄悍从掣骷墩捌渌舨棵鸥莘?、行政法规并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。
　?。ㄊ唬┱晒海焊骷墩邮氯粘５恼窕疃蛭寺愎卜竦哪康?，利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
　?。ㄊ┦罩Ф跸撸菏罩Я教跸呤侵刚孕姓乱敌允辗?、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式，即有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定的资金管理模式。
　?。ㄊ┮话愎卜裰С觯悍从痴峁┮话愎卜竦闹С?。
　?。ㄊ模┥缁岜Ｕ虾途鸵抵С觯悍从痴谏缁岜Ｕ虾途鸵捣矫娴闹С?。