目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员构成

第二部分 2025年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2025年部门预算公开收支表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

为航运畅通提供航务保障。承担全市港口、航道基础设施规划、建设、养护的技术审核和技术服务工作；负责全市船舶技术管理船舶检验、航道及航道设施的建设、管理和养护、组织航道建设及养护计划的实施。

（二）机构设置情况

机关内设六个科室，包括：办公室、政工科、港航科、建设科、财务费收审计科、船检科。

所属二级单位一个，包括：汉江航道管理段。

二、部门预算单位构成

纳入部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。

三、人员构成

编制人数66人，其中：事业编制66人。在职实有人数41人，其中：事业人员41人。

离退休人员67人，其中：退休67人。

第二部分 部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2025年预算收入总额334.37万元，比上年预算减少86.57万元，下降20.57%。其中：一般公共预算财政拨款334.37万元。收入减少主要原因是是纳入预算管理的非税收入减少。

2．预算支出情况：2025 年预算支出总额334.37万元，比上年预算减少86.57万元，下降20.57 %。其中：人员类项目支出 40.36万元，公用经费项目支出36.69万元，其他运转类项目支出无，特定目标类项目支出257.31万元。本年支出构成为：交通运输支出324.95万元，占本年支出97.18％；社会保障和就业支出4.34万元，占本年支出1.3％；卫生健康支出1.65万元，占本年支出0.49％；住房保障支出3.43万元，占本年支出1.03％。支出减少主要原因是本年用非税收入安排的支出减少。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2025 年机关运行经费预算总额 36.69万元，比上年预算减少26.99万元，下降42.38 %。其中：办公费0.75万元、印刷费0.15 万元、水费0.06万元、电费0.24万元、邮电费0.3万元、物业管理费0.09万元、差旅费0.6万元、维修(护)费0.09万元、会议费0.15万元、培训费0.06万元、公务接待费0.06万元、工会经费0.23万元、福利费0.45万元、其他商品和服务33.46万元。下降的主要原因是本年用非税收入安排的支出减少。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费预算0.06万元，较上年持平，其中：公务接待费0.06 万元，较上年持平；因公出国（境）经费无，较上年持平；公车运行维护费无，较上年持平。

四、政府采购预算安排情况

2025年无政府采购预算，较上年持平。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产2422.24万元，主要资产为：土地3996平方米，房屋5393.7平方米，一般公务用车3辆，工具车1辆。单位价值 10 万元(含)以上通用设备11台。

六、重点项目预算的绩效目标

???（一）基本经费缺口(取消收费)150万

１、项目基本情况。按照鄂财综发[2015]39号《省财政厅物价局省地方税务局关于取消和暂停征收部分涉企行政事业性和政府性基金项目的通知》文件精神，自2015年10年1日起，我市港航海事部门所涉及的行政事业性收费项目已全部暂?；蛉∠魇?。同时，《通知》中明确要求“取消有关水运涉企行政事业性收费项目后，相关部门和单位依法履行职能，事业发展所需经费，由同级财政予以统筹安排”，省财政2016年安排了市县财力性补助资金，其中包含本次取消和暂停征收的水路交通规费的替代性资金。市政府专题会议纪要[2015]29号精神已有明确意见，明确了“港航海事局取消的规费和政策性减收，由市财政核实后予以保障?！?/span>

2、项目组织实施情况。此项目资金由交通运输局统一管理并监督使用。

３、项目绩效情况。保障天门水运事业持续发展和行业稳定；保障各项工作的正?？?。

（二）人员基本支出107.31万元

１、项目基本情况。为保障各项工作正?？?，保障职工队伍和谐稳定，2024年非税收入安排。

2、项目组织实施情况。此项目资金由交通运输局统一管理并监督使用。

　?。?、项目绩效情况。保障天门水运事业持续发展和行业稳定；保障各项工作的正?？?。

附表：2025年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付

的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和

家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成

日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用 设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业

发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业

单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车 辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政

性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购 政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。