天门市医疗保障信息中心2024年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、?单位主要职责
二、?机构设置及人员构成情况
第二部分 2024年部门预算编制情况及说明
一、预算收支安排及增减变化情况
二、中心运行经费预算安排及增减变化情况
三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
四、政府采购预算安排情况
五、国有资产占用情况
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第三部分 2024年部门预算公开收支附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、国有资本经营预算支出表
第四部分 名词解释
?
第一部分 中心概况
一、单位主要职责
1、承担全市医疗保障系统（基金结算网、采购平台网、基金监控网）及公共服务平台建设。
2、负责网络运行管理、信息系统安全保密工作，建设医疗保障数据中心，开展大数据分析，实施智能监控和医保数据统计等工作。
二、机构设置及人员构成情况
中心内设科室科室2个，包括：综合科、建设维护科。中心现现有人员编制数12个，实有在职人数11人。
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第二部分 2024年中心预算编制情况及说明
一、预算收支安排及增减变化情况
1．预算收入情况：2024年预算收入总额201.24万元，比上年预算增加108.44万元，增长116.85%。其中：一般公共预算财政拨款201.24万元，占收入总额的100%；政府性基金收入0万元，占收入总额的0%；纳入专户管理的非税收入0万元，占收入总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入总额的 0%；其他收入 0万元，占收入总额的0 %。增加的原因是存在2名新入职员工、绩效奖励性工资纳入预算。
2．预算支出情况：2024年预算支出总额201.24万元，比上年预算增加108.44万元，增长116.85%。其中：基本支出146.39万元，占总支出的72.74％；项目支出54.85万元，占总支出的27.26％。主要用于本中心临时人员工资福利支出、中心固定资产配置、医保信息系统维护等。增加的原因是中心新进2名职工人员和奖励性绩效纳入预算，项目经费支出增加。
二、中心运行经费预算安排及增减变化情况
2024年中心运行经费预算总额为13.44万元，较上年预算增加2.47万元。其中：办公费2.75万元、印刷费0.55万元、水电费1.10万元、邮电费1.10万元、差旅费2.2万元、物业管理费0.33万元、维修费0.33万元、会议费0.55万元、培训费0.22万元、公务接待费0.22万元、工会经费0.79万元、福利费1.65万元、其他商品和服务支出1.65万元。增加主要原因是人员增加公用经费增加。
三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费预算0.22万元，其中公务接待费0.22万元；因公出国（境）经费0万元；公车运行维护费0万元。
四、政府采购预算安排情况
2024年无政府采购预算。
五、国有资产占用情况
截至上年底，本部门固定资产总值37.50万元，单位价值10万元(含)以上通用设备0台(套）。
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
?部门（单位）名称 | 天门市医疗保障信息中心 | ||||||
填报人 | 曹露 | 联系电话 | 15629291743 | ||||
部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2022年 | 2023年 | ||||||
收入 构成 | 财政拨款 | 201.24 | 100% | 131.09 | 97.65 | ||
其他资金 | |||||||
合计 | 201.24 | 100% | 131.09 | 97.65 | |||
支出 构成 | 基本支出 | 146.39 | 72.74% | 90.16 | 92.80 | ||
项目支出 | 54.85 | 27.26% | 49.50 | 4.85 | |||
合计 | 201.24 | 100% | 139.66 | 97.65 | |||
部门职能概述 | ? 1.承担全市医疗保障信息系统（基金结算网、采购平台网、诚信体系网、基金监控网）及公共服务平台建设 ； ?2. 负责网络运行管理、信息系统安全保密工作 ； ?3. 建设医疗保障数据中心，开展大数据分析，实施智能监控和医保数据统计。 | ||||||
年度工作任务 | ? ?1. 做好医保信息系统系统日常维护 ； ?2. 大力推进信息平台建设，?配合软件开发公司做好系统需求跟踪开发； ?3. 配合省局信息中心完善互联网+医疗保障信息系统平台建设和医保电子凭证应用推广。 | ||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||
信息中心临时人员经费 | 人员经费 | 4.85 | 4.85 | 工资、保险等 | |||
整体绩效 总目标 | 长期目标（截止2023年） | 年度目标 | |||||
? 目标1：完善互联网+医疗保障信息系统平台建设 ??目标2：保障新医保系统顺利运行? 目标3：加大医保电子凭证推广覆盖 | 目标1：完善互联网+医疗保障信息系统平台建设 ??目标2：保障新医保系统顺利运行? 目标3：加大医保电子凭证推广覆盖 | ||||||
长期目标1： | 1. 做好医保信息系统系统日常维护 ； ??2. 大力推进信息平台建设，?配合软件开发公司做好系统需求跟踪开发； ??3. 配合省局信息中心完善互联网+医疗保障信息系统平台建设和医保电子凭证应用推广。 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
产出 指标 | 时效指标 | 各项工作完成达标率 | ?≥98% | 按照时间节点完成各项工作 | |||
?质量指标 | 各项工作及时完成率 | ≥98% | 各项工作及时完成 | ||||
效益 指标 | ?可持续影响指标 | 保障各项工作进展顺利 | ≥99% | 长期保障信息系统工作正常运行 | |||
经济效益指标 | 两定机构满意率 | ≥98% | 保障两定机构衔接顺畅 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥98% | 群众职工满意度 | |||
年度目标1： | 1. 大力推进信息平台建设，?配合软件开发公司做好系统需求跟踪开发； ??2. 配合省局信息中心完善互联网+医疗保障信息系统平台建设和医保电子凭证应用推广。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
??前??年 | ??上 ?年 | ||||||
产出 指标 | ?成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 未超预算 | 未超预算 | 未超预算 | 成本控制在预算范围内 | |
时效指标 | 项目完成率 | ≥95% | ≥96% | ≥98% | 各种系统需求正常实施 | ||
效益 指标 | 可持续影响 指标 | 长期保障信息系统工作正常运行率 | ≥97% | ≥98% | ≥99% | 长期保障信息系统工作正常运行 | |
社会效益指标 | 两定机构满意率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 保障两定机构衔接顺畅 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥96% | ≥95% | ≥98% | 群众职工满意 | |
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第三部分 2024年中心预算公开收支附表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、基本支出预算表
五、项目支出预算表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算三公经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、国有资本经营预算支出表
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第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出
四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
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