天门市人民政府

目　录

第一部分　部门概况

一、?主要职责及机构设置情况

二、?部门预算单位构成

三、?人员构成

第二部分　2020年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

二、部门预算支出情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分　2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

?

第一部分　天门市农村经济经营管理局概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

负责全市农民负担监督管理工作；贯彻实施《农村土地承包法》；负责农村集体财务的管理和监督；负责农村集体经济审计监督；负责全市农村专业合作组织发展的指导和管理；负责农村经济组织收益分配统计、分析和全国固定观察点调研工作。

（二）机构设置情况

天门市农村经济经营管理局内设科室九个，包括：

1.办公室：

负责办公室综合行政工作并带领全体人员履行各项职责。负责对本机关人员进行思想教育、业务指导，不断提高思想水平。组织起草行政综合性工作计划、报告、总结、决议、规划等文件和公文打印，把好政策关文字关。做好日常事务及办理市人大、政协的议（提）案。

2.农村财务指导科

负责全市农村财务清理和财务检查及乡村级财务预算决算，负责农村财务会计辅导、管理及会计人员培训；负责农村经济收益分配统计工作；负责管理全市村级资金账务“双代管”；负责管理农村集体资产的经营、使用、清理、核销等工作。

3.农民负担监督管理科

负责全市农民负担监督管理工作，组织拟订有关农民负担管理、行政机关“确责、履责、问责”体系建设的规章制度，组织实施全市农民负担监督管理工作，审核农民负担方案，调查处理农民负担来信来访。

4.农村集体经济审计科

负责制订并组织实施有关农村审计工作规章制度和年度审计计划，督促、指导农村审计机构开展业务。负责审查和复议各乡镇农村审计机构的审计报告和审计决定；负责农村集体资产的审核和评估工作。

5.农村土地承包管理科

负责全市农村土地承包合同管理、农村土地流转管理及适度规模经营的指导服务、调查处理农村土地承包经营纠纷。

6.政工科

负责局机关的政务和秘书工作，以及局机关政工、档案、机要保密、行政管理、计划生育、社会治安、综合性会议的组织，负责局机关组织人事和日常事务。

7.农民专业合作社指导科

负责对全市农民专业合作社和家庭农场的指导、扶持和服务。

8.农村综合产权交易中心

负责全市农村综合产权交易工作。

9.农村土地承包经营纠纷仲裁办公室

负责全市农村土地承包经营纠纷仲裁。

天门市农村经济经营管理局所属二级单位2个，包括：天门市农村综合产权交易中心、天门市农村土地承包经营纠纷调解仲裁办公室。

二、部门预算单位构成

纳入天门市农村经济经营管理局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。

三、人员构成

天门市农村经济经营管理局编制人数11人，其中：行政编制2人，参公编制4人，事业编制5人，工勤编制0人。在职实有人数11人，其中：行政人员2人，参公人员4人，事业人员5人，工勤人员0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

?

第二部分　天门市农村经济经营管理局2020年部门

预算情况说明

一、部门预算收入情况

2020年部门预算收入总额168.10万元，较上年预算减少24.47 万元,增长0%。其中：一般公共预算财政拨款168.10万元，占收入总额的100%；政府性基金收入0万元，占收入总额的0%；纳入专户管理的非税收入0万元，占收入总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入总额的0%；其他收入0万元，占收入总额的0%；上年结余0万元。

二、部门预算支出情况

2020年部门预算支出总额168.10万元，较上年预算减少24.47万元,增长0%。按支出功能分类科目可分为：一般公共服务168.10万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元 。

三、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算支出总额168.10万元，较上年预算减少24.47万元,增长0%。减少原因是：因2019年两名退休人员，故人员支出减少。具体包括：

（一）基本支出115.1万元，占支出总额的68%。其中:1、人员支出106.64万元，较上年减少23.17万元,增长0%。2、日常公用支出8.46万元，较上年减少1.30万元，增长0%。

（二）项目支出53万元，占支出总额的100%。其中：1、农村土地承包经营权流转及纠纷仲裁10万元；2、统计调查3万元；3、村级财务清理；4、农民负担管理；5、农村综合产权交易和土地承包经营纠纷调解仲裁经费20万元。

四、政府性基金收支情况

2020年政府性基金预算收入0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。

2020年政府性基金支出0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。按支出功能分类科目可分为：一般公共服务0万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元。

五、机关运行经费情况

2020年部门预算安排机关运行经费8.46万元，较上年预算减少1.29万元,增长0%。减少原因是：人员减少（有两名人员退休）。其中：办公费1.65万元、印刷费0.12万元、水费0.11万元、电费0.22万元、邮电费0.33万元、维护费0.11万元、差旅费1.1万元、会议费0.22万元、培训费0.22万元、公务接待费0.15万元、公务用车运行维护费3.5万元、工会经费0.73万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算3.65万元，较上年预算减少0.02万元，下降2%。其中：公务接待费0.15万元，较上年减少0.02万元，下降2%，原因为人员减少；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%0；公车运行维护费3.5万元，与上年持平。

七、政府采购预算安排情况

2020年部门没有政府采购预算。

八、国有资产占用情况

截至2019年底，本部门占有使用国有资产53.25万元，主要资产为：一般公务用车1辆，单位价值10万元(含)以上通用设备4台(套)。

九、重点项目预算的绩效目标

没有重点项目预算绩效。

第三部分　天门市农村经济经营管理局2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):（如）

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

4、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。