天门市人民政府

目　　 录

　　第一部分　部门概况
　　一、主要职能
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分 2016年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明
　　第四部分 名词解释
　　第一部分　部门概况
　　一、主要职能
　　根据天门市人民政府办公室关于《关于印发天门市司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（天政办发[2010]88号）文件规定，内设局办公室、政治处、法制宣传科、基层工作科、法律援助工作科、法制科、计划财务装备科、公证处、社区矫正办公室、律师公证工作管理科、司法鉴定管理科、纪检监察室等11个科室，26个乡镇司法所。司法局的主要职责是：
　?。ㄒ唬└涸鹗兴痉ㄐ姓毓娣缎晕募钠鸩?，制定市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。
　?。ǘ┠舛ㄈ蟹ㄖ菩逃推占胺沙Ｊ豆婊⒆橹凳?，指导各地各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传。
　?。ㄈ└涸鹬傅?、监督全市的律师、公证工作并承担相应责任。
　?。ㄋ模┘喽焦芾砣械姆稍ぷ?。
　?。ㄎ澹└涸鹑谢闼痉ㄋㄉ韬腿嗣竦鹘夤ぷ?，指导、监督全市基层法律服务工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。
　?。└涸鹑猩缜谜ぷ?，负责全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。
　?。ㄆ撸└涸鹱橹凳┍臼泄宜痉际怨ぷ鞑⒊械Ｏ嘤υ鹑?。
　?。ò耍└涸鹑兴痉ü芾砉ぷ?；负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。
　?。ň牛└涸鹑兴痉ㄐ姓低车姆ㄖ乒ぷ?；指导全市司法行政系统的对外交流与合作；指导全市仲裁机构登记工作。
　?。ㄊ└涸鹑兴痉ㄐ姓低城怪?、弹药、服装和警车管理工作；负责全市司法行政系统计划财务工作。
　?。ㄊ唬└涸鹑兴痉ㄐ姓游榻ㄉ?；负责管理全市司法行政系统的干部人事工作。
　?。ㄊ┪氐阃蹲氏钅亢椭氐愎ひ灯笠堤峁┞躺ǖ婪?。
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　　2016年司法局年末有在职人员81人，退休人员28人。
　　二、部门决算单位构成
　　天门市司法局部门决算包括：局本级决算，无二级单位决算。
　　第二部分　2016年度部门决算表

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明
　　一、 2016年部门决算情况说明
　?。ㄒ唬┦杖胫С鼍鏊阕芴迩榭?br/>　　2016年度收入总计1227.3万元，支出总计1227.3万元。与上年度相比，收入总计增加95.93万元，增长8.48%；支出总计增加95.93万元，增长8.48%。增减原因主要是2016年司法局业务用房建设工程款支出。
　?。ǘ┦杖刖鏊闱榭?br/>　　2016年度本年收入1227.3万元，全部为财政拨款收入。
　?。ㄈ┲С鼍鏊闱榭?br/>　　2016年度本年支出1227.3万元，其中：基本支出710.59万元，占本年支出合计的57.9%；项目支出516.71万元，占本年支出合计的42.1%。
　?。ㄋ模┎普钍杖胫С鼍鏊阕芴迩榭?br/>　　2016年度财政拨款收入决算合计1227.3万元，全部为一般公共预算财政拨款。
　　2016年度财政拨款支出决算合计1227.3万元，全部为一般公共预算财政拨款。
　?。ㄎ澹┮话愎苍に悴普钪С鼍鏊闱榭?br/>　　2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1227.3万元，其中：基本支出710.59万元，占本年支出合计的57.9 %；项目支出516.71万元，占本年支出合计的42.1%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长95.93万元，增长8.48%。增减原因主要是2016年司法局业务用房建设工程款支出。
　?。┮话愎苍に悴普罨局С鼍鏊闱榭?br/>　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计710.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
　　人员经费611.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。
　　公用经费98.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
　?。ㄆ撸┎普睢叭本阎С鼍鏊闱榭?br/>　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
　　2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为32.62万元（含机关及所属基层预算单位），其中：无因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费15.1万元，公务接待费17.52万元。
　　2016年度本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费。
　　2016年“三公”经费决算比上期减少2.6万元，主要原因是按照中央八项规定要求，进一步加强了公务用车的日常监管，严格执行公务用车管理规定，严格控制公务用车费用支出，降低公车运行成本；严格执行公务接待规定，从严审核报销公务接待费支出，不断压减经费开支。
　　2、“三公”经费支出相关情况说明
　?。?）无因公出国（境）。
　?。?）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：无公务用车购置费。公务用车运行维护费15.1万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。截至 2016年底，本部门共有公务车辆4辆，价值67.76万元。
　?。?）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待省厅、省内市、县政府、兄弟单位和其他单位来调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待181批次，1951人次。
　?。ò耍┱曰鹪に悴普钍杖胫С鼍鏊闱榭?br/>　　2016年度本单位无政府性基金收支。
　　二、重要事项说明
　?。ㄒ唬┗卦诵芯阎С銮榭鏊得?br/>　　2016年度，天门市司法局机关运行经费支出98.74万元，比上年减少48.84万元，减少33.09%。减少原因主要是规范部分项目列支渠道。
　?。ǘ┱晒褐С銮榭鏊得?br/>　　2016年度，本部门政府采购金额89.38万元，均为政府采购货物。比上年增长75.79万元，增长557.69%，增长原因主要是2016年业务用房建设中配套增加办公桌椅、监控设备、LED显示屏、视频会议系统设备等。
　?。ㄈ┢渌匾孪钏得?br/>　　2016年社区矫正项目经费支出为115.5万元，对全市1125名矫正对象进行了日常管理，全年脱管漏管及重新犯罪率低于1%。调解矛盾纠纷976件起；提供法律援助558件；“七五”普法顺利开展都维护了社会和平稳定。
　　第四部分　名词解释
　　一、部门决算，是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日?；峒坪怂愕幕∩媳嘀频?、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。
　　二、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
　　四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
　　五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
　　六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。