天门市人民政府

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2017年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。
　　一、部门概况

　  （一）部门主要职责
　　1、宣传、贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》、《可再生能源法》、《湖北省农村能源管理办法》。2、负责制定全市农村能源中长期规划和年度建设计划。3、负责对全市农村能源及开发和综合利用进行管理，承担国家、省下达的有关农村能源项目建设任务。4、负责对全市农村能源的普及、推广和新技术运用。5、负责制定农村能源建设技术标准，组织农村能源高新课题攻关试题、示范工作。6、负责对农村能源建设计划完成情况的监督、检查。7、指导和协调各乡镇、企业的农村能源工作。
　?。ǘ┠谏杌?br /> 　　本单位是农业局下属的正科级事业单位。内设机构2个：综合科、业务科。
　?。ㄈ┤嗽鼻榭?br /> 　　本单位核定全额拨款编制数： 8人， 实有全额拨款在编人数： 8人 ,退休6人。
　　二、部门年度工作重点
　　对全市农村能源及开发和综合利用进行管理，承担国家、省下达的有关农村能源项目建设任务。搞好全市农村能源的普及、推广和新技术运用。负责制定农村能源建设技术标准，组织农村能源高新课题攻关试题、示范工作。负责对农村能源建设计划完成情况的监督、检查。
　　三、收支预算安排情况
　?。ㄒ唬┦杖朐に闱榭?br /> 　　2017年部门预算收入总额97.36万元，较上年预算增加5.66万元,增长6.17%。其中：经费拨款97.36万元，纳入金库管理的非税收入无，政府性基金收入无，事业单位经营收入无，其他收入无，上年结余无。
　?。ǘ┲С鲈に闱榭?br /> 　　2017年部门预算支出总额97.36万元，较上年预算增加5.66万元,增长6.17%。其中：农林水事务97.36万元。
　?。ㄈ┮话愎苍に阒С銮榭?br /> 　　2017年一般公共预算支出总额97.36万元，较上年预算增加15.66万元,增长19.16%。其中基本支出90.36万元，项目支出7万元。
　　基本支出包括:（1）人员支出87.07万元，较上年增加15.92万元,增长19.49%。（2）日常公用支出3.29万元，较上年减少0.26万元，降低7.39%。
　　项目支出7万元，系指农村生态能源专项工作经费,与上年持平。
　?。ㄋ模┱曰鹎榭?br /> 　　2017年政府性基金收入无。
　?。ㄎ澹┗卦诵芯亚榭?br /> 　　反映部门的日常公用经费支出情况。
　　2017年预算支出安排机关运行经费3.29万元，其中：办公费0.96万元、印刷费0.09万元、水费0.08万元、电费0.16万元、邮电费0.24万元、报刊费0.24万元、差旅费0.80万元、公务接待费0.06万元。较上年预算减少0.26万元，降低7.39%。。减少原因主要定员定额预算，本年减少在职人员1人。
　　四、部门“三公”经费预算情况
　　反映部门“三公”经费财政拨款预算情况。包括“三公”经费预算的年度对比，相关经费测算安排的主要依据等。
　　2017年“三公”经费预算0.06万元，较上年预算减少0.01万元，下降11.07%。其中：公务接待费0.06万元，较上年减少0.01万元，下降11.07%，减少的原因是定员定额预算，本年减少在职人员1人。因公出国（境）经费无；公车运行维护费无。
　　五、政府采购预算安排情况
　　反映当年预算安排的政府采购明细情况。
　　2017年政府采购预算无。
　　六、其他需要说明的事项
　　2017年无非税收入预算、无新增资产配置预算。
　　七、名词解释
　?。ㄒ唬┎棵旁に悖菏潜嘀普に愕囊恢种贫群头椒?，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
　?。ǘ┎普睿ú怪┦杖耄褐覆普に惆才徘业蹦瓴Ω兜淖式?。
　?。ㄈ┗局С觯褐肝Ｕ匣拐Ｔ俗?、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　?。ㄋ模┫钅恐С觯褐冈诨局С鲋馕瓿商囟ㄐ姓挝窈褪乱捣⒄鼓勘晁⑸闹С?。
　?。ㄎ澹叭本眩喊凑沼泄毓娑?，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　?。┕ぷ矢＠С觯悍从车ノ豢У脑谥爸肮ず捅嘀仆獬て谄赣萌嗽钡母骼嗬投ǔ?，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　?。ㄆ撸┥唐泛头裰С觯悍从车ノ还郝蛏唐泛头竦闹С?，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
　?。ò耍┒愿鋈撕图易宓牟怪悍从痴糜诙愿鋈撕图彝サ牟怪С?。
　?。ň牛┓撬笆杖耄悍从掣骷墩捌渌舨棵藕偷ノ灰婪ɡ眯姓?、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
　?。ㄊ┱曰鹗杖耄悍从掣骷墩捌渌舨棵鸥莘?、行政法规并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。
　?。ㄊ唬┱晒海焊骷墩邮氯粘５恼窕疃蛭寺愎卜竦哪康?，利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
　?。ㄊ┦罩Я教跸撸菏罩Я教跸呤侵刚孕姓乱敌允辗?、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式，即有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定的资金管理模式。
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