天门市人民政府

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员构成

第二部分　2025年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分　2025年部门预算公开收支表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分　名词解释

第一部分　天门市商务局概况

一、?主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发<天门市人民政府机构改革方案>的通知》（鄂办文[2009]103 号）和《中共天门市委、天门市人民政府关于印发<天门市人民政府机构改革实施意见>的通知》（天发[2009]11号）等文件精神，设立天门市商务局，为市政府工作部门，挂中国国际贸易促进委员会天门支会（中国国际商会天门市商会）牌子（以下简称贸促会）。主要职责:（一）贯彻落实上级有关国内外贸易和国际经济技术合作的各项方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定全市相应的发展战略、地方性法规规章草案、政策措施及中长期发展规划及年度计划，并组织实施。（二）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。指导全市流通领域建立现代企业制度工作。（三）研究制定规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，并适时进行调节；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理（四）研究制定行业标准、行业规范、市场准则、实施细则和管理办法，指导商业服务行业的协调发展。指导内外贸易、外经、外资等相关行业协会的工作。调查研究流通行业重大问题，提出政策建议。（五）会同有关部门加强流通领域商品质量、计量和标准的监督检查，打击不正当竞争等违法行为；负责拍卖、旧机动车交易、报废汽车回收等行业的监督管理。（六）负责研究制定总体和区域商贸流通发展规划，商品市场、商业网点、物流设施建设发展规划及商业设施重点项目年度建设计划，并组织实施；协调商品市场建设和商业设施建设中的有关问题。（七）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口目录和进出口商品配额招标政策，负责进出口配额、许可证的申报和实施，负责上级下达我市关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施，贯彻落实鼓励出口政策，研究推广国际贸易方式，指导各类进出口业务相关工作。（八）负责对外经济合作工作，指导和监督境外投资、境外带料加工贸易项目、境外承包工程、劳务合作、设计咨询工作。（九）指导监督重要经贸活动，做好培育投资促进体系，对外经济技术合作和涉外经济顾问资格的确认工作。（十）按照有关规定，做好直接利用外资项目审核、上报工作，为外商投资企业提供有关政策法规等方面的咨询服务，受理外商投资企业的投诉；组织对全市产品出口型、先进技术型外商投资企业的认定和上报工作。（十一）指导监督以天门市名义在境内、外举办的各种交易会、展览会等经贸活动。（十二）负责境外企业在我市设立代表机构的审核和市属企业驻外地分支机构的备案工作。负责友好城市商贸活动的发展与合作工作。 （十三）负责市贸促会的管理。(十四)承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

天门市商务局机关内设科室8个，包括：办公室、政工科、市场体系建设科、内贸发展科、市场秩序科、外贸管理科（市政府机电产品进出口办公室）、外资外经管理科（行政审批服务科）、商业资产管理科。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的预算单位仅包括天门市商务局（本级）。

三、人员构成

天门市商务局编制人数41人，其中：行政编制21人，参公人员0人，事业编制19人，工勤编制1人。在职实有人数41人，其中：行政人员21人，参公人员0人，事业人员19人，工勤人员1人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

第二部分　天门市商务局预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2025年预算收入总额 1375.35万元，比上年预算增加755.89 万元，增长 122%。其中：一般公共预算财政拨款1375.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元，国有资本经营预算财政拨款收入 ?0万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入 0万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是：1、2024年7月根据《中共天门市委机构编制委员会关于行政执法改革相关机构编制事项调整的通知》（天编文[2024]9号)精神，原市商务综合执法支队15名工作人员划转至市电子商务办公室。增加人员预算。2、增加产业大会预算。

2．预算支出情况：2025年预算支出总额 1375.35万元，比上年预算增加755.89 万元，增长122 %。其中：人员类项目支出 634.14万元， 公用经费项目支出 ?76.11万元，其他运转类项目支出 ?0万元，特定目标类项目支出 665.11 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 1218.72万元，占本年支出 88.61％；社会保障和就业支出 58.55万元，占本年支出 4.26％；医疗卫生支出 48.05万元，占本年支出3.5 ％；住房保障支出50.03万元，占本年支出3.63% 。支出增长主要原因是：1、2024年7月根据《中共天门市委机构编制委员会关于行政执法改革相关机构编制事项调整的通知》（天编文[2024]9号)精神，原市商务综合执法支队15名工作人员划转至市电子商务办公室。增加人员预算。2、增加产业大会预算。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2025年机关运行经费预算总额76.11万元，比上年预算增加27 ?万元，增长54.97 %。其中：办公费 10.25万元、印刷费 2.05万元、水费 0.82万元、电费 3.28万元、邮电费 4.1万元、物业管理费1.23万元、差旅费8.2、维修（护）费1.23 万元、会议费2.05万元、培训费0.82万元、公务接待费0.82万元、工会经费2.97万元、福利费6.15万元、公务用车运行维护费9.5万元、其他交通费用14.62万元、其他商品与服务支出8.03万元。增长（下降）主要原因是：2024年7月根据《中共天门市委机构编制委员会关于行政执法改革相关机构编制事项调整的通知》（天编文[2024]9号)精神，原市商务综合执法支队15名工作人员划转至市电子商务办公室。人员增加，公用经费同步增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费预算 ??10.32万元，较上年预算增加6.32 万元，增长158%，其中：公务接待费 0.82万元，较上年减少 0.32万元，增加64 %，原因为:二级单位改革，人员增加；因公出国（境）经费 0万元，较上年减少0 万元，下降 0%，公车运行维护费 9.5万元，较上年增加6 万元，增加171.42 %，原因为：二级单位改革，2台执法车划转到市电子商务办公室。

四、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算 0万元，较上年增加 0万元，增长0 %。本年度本部门没有安排货物类政府采购预算、工程类政府采购预算、服务类政府采购预算。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产233.28 万元，主要资产为：房屋 27620.85平方米，一般公务用车 2辆，单位没有价值10万元(含)以上通用设备 。

六、重点项目预算的绩效目标

本部门无重点项目预算

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年1月25日

第三部分　2025年部门预算公开表

附表：2025年部门预算公开表